在采购订单中，我们可以看到有一个选项“基于收货的发票校验”，这个设置有什么用呢？和财务有什么关系？

SAP中，一个完整的采购循环包含订单、收货、发票、付款四个环节。一般情况下，货物接收都先于发票；当然，也有发票先于货物送达的情况。对于票到货未到的情况，如果先将发票录入系统，一来月底需要进行账务调整，二来也有一定的风险，比如货物有问题。

此时，我们可以对采购订单设置“基于收货的发票校验”，即只有订单收货之后，才可在系统中进行发票校验，并且发票校验需要匹配到入库记录。如果票到货未到，则暂不处理，等收货后再进行发票校验。

通过如上方式，可以实现发票与入库记录的匹配，防止供应商多开票。在信息化程度相对较高的企业，一般都是货物接收后，将接收记录（入库凭证）发布给供应商，供应商根据我们确认的收货数量开发票。

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