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采购发票预制是SAP的标准功能，一般由采购部门预制发票，财务审核过账。本文介绍发票预制的操作流程，供大家参考。 当前有采购订单4500000029，已完成收货，ME23N查看订单历史如下。采购部门收到供应商发票后，MIR7进入发票预制界面，匹配发票项目。输入采购订单后，系统自动带出订单的收货数量、金...
